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重庆市万州区城乡建委系统2016年部门决算情况说明

 

 
一、单位基本情况
       区城乡建委主要职责主要职责包括贯彻执行城乡规划、测绘、城乡建设等有关法律、法规、规章和方针政策,统筹全区城乡规划编制管理,负责全区城乡规划管理、测绘管理,承担全区房地产市场、建筑业市场、勘察设计市场、建设工程招投标活动的监督管理,规范指导全区村镇建设管理等。       
       机构情况:区建委内设科室15个,主要有党委办公室、办公室(安全信访科)、行政审批科、计划财务科和城市规划管理科等。下设3个非独立事业单位:万州区规划管理处、万州区城建档案馆、万州区城市建设综合管理站。另委直属单位9个:区城建工程管理处、区规建支队、区节水办、区造价站、区安管站、区质监站、区招标办、区规划院、区岗培办。共有在职职工410人,离退休职工285人。
             二、部门决算情况说明
     (一)单位收入、支出、结转(余)情况。
   区城乡建委(含建委机关及9个直属单位)2016年本年收入737,533,175.16元,其中财政拨款收入680,988,688.69元(一般公共预算财政拨款497,732,859.70元,政府性基金预算财政拨款183,255,828.99元)、经营收入52,381,733.17元、其他收入3,948,306.06元;用事业基金弥补收支差额204,447.24元;年初结转和结余10,000.00元。
2016年本年支出737,533,175.16元,其中基本支出82,568,749.00(人员经费支出47,332,704.31元、日常公用经费支出35,236,044.69元)、项目支出363,427,092.99元(主要涉及棚户区保障改造7,890,000、农村危旧房改造44,515,000元、三峡工程后续支出77,958,949.13元、基础设施建设和经济发展支出22,000,000元、城乡社区公共设施支出312226400元等);经营支出37,403,821.52元;结余分配14,977,911.65元;年未结转和结余239,155,600.00元。
(二)机关运行经费情况。
    区城乡建委机关2016年工资福利支出6,815,618.14元,商品和服务支出53,533,371.34元(办公费1,145,959.25元,水费29,040.85元,电费227,925.72元,差旅费2,022,890.21元,会议费744,031.18元,培训费366,244.50元等),对个人和家族的补助支出即离退休费支出5,551,933.54元(离休费34,788元,退休费4,865,602.90元),其他资本性支出118,156,600.00(棚户区改造资金8,540,000元、基础设施建设支出109,616,600)
    三、“三公”经费情况说明
       区城乡建委(含建委机关及9个直属单位)2016年三公经费总支出1,576,432.05元,其中公务用车运行维护费1,217,998.65元(公务用车34辆)、公务接待费358,433.4元(公务接待350批次、国内接待3446人)。三公经费连三年下降。
                                  
附件:重庆市万州区城乡建委系统2016年部门决算情况表
                                                   
 
重庆市万州区城乡建委
2017年10月11日
 

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